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焊接材料控制软件流程、细则
1、申请
各专业根据图纸所需材料。提出申请,在申请单上必须写明名称、规格、数量、标准等,报审核部门审核。
2、审核
控制部门对各专业提出的申请单进行审核,审核后。开出采购单,由材料员或控制部门进行采购或订货。所订的合同要有编号,要求供应商在送货时在送货单上写明合同号、炉批号、品名、规格、单价。质保书、合格证随货物必须一步到位,货物进场、应提前一至二天通知到货时间。所订的货物合同复印件交仓库一份,便于仓库验收,入库时核对。
3、采购
材料员根据采购单中的名称、规格、数量进行采购。采购完成后、必须在发票或送货单上把名称、规格、数量、单价。为了确保软件在运行过程中的数据正确性,欠帐的材料必须把当天的单价在送货单上写明确。月底材料结帐时不得有变动,。质保书、合格证必须随货物一步到位。交仓库验收,并在发票或送货单上签上采购员姓名。
4、验收
仓库根据材料员或根据控制部门订单所采购的货物,认真对照申请单或合同进行验收。项目为:品名、规格、数量、质量等,并收集好质保书、合格证。并核对发票或送货单中品名、规格、数量、单价,验收合格后,在发票或送货单上签上验收人姓名。
5、入库
验收合格后,根据类别进行堆放正齐,及时把数据正确无误地输入电脑。做到当天到货当天入库。便于材料及时正确地发放。
6、领料
由各专业开出领料单,由专业负责人、领料员签字。指定专人到仓库领料。领料单应提前一至二天开出领料单,便于仓库提前为材料的发放做准备工作。
7、发放
仓库根据各专业开出的领料单正确无误地进行发放,无领料单、无签字的领料单,货物不允许出库。仓库严格把关认真核对,做好材料控制工作。
8、材料添加规则
申请时数据库中无该种类材料,由仓库主管添加。